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郴州市自来水有限责任公司关于供水价格调整成本公开的公告
时间:2016-04-8 16:50:17    来源:本站    作者:本站

        随着我市城区“两城”创建和“三城”建设的加速推进,我公司近几年投入了3.53亿元用于主城区供水管网改造。2014年9月公司东江引水工程开工,该工程总投入22亿元,供水工程投入的增加,造成自来水成本费用不断上升。为确保城区供水的正常生产和经营,促进城市供水事业发展,满足城市市民日常生活和城市建设发展的需求,依照国家有关政策,我公司已向政府价格主管部门提出了调整我市城区自来水价格的申请。根据湖南省物价局《关于转发国家发展改革委印发〈关于做好城市供水价格调整成本公开试点工作的指导意见〉和〈城市供水定价成本监审办法(试行)〉的通知》的规定,以及省、市政府价格主管部门对本次供水价格调整工作的要求,现将郴州市自来水有限责任公司供水成本进行公示,敬请广大市民监督并提出宝贵意见。咨询电话:2363352,电子邮箱:CDGJZLS@163.COM

附:1、城市供水企业基本情况表

    2、城市供水成本费用表

                                                          郴州市自来水有限责任公司

                                                   二0一六年四月八日

     城市供水企业基本情况调查表
项目名称 行次及关系 (2015)年 备注
一、企业财务情况 A1    
(一)资产(元) A2=A3+A4 719106657.28  
1、流动资产 A3 192954136.84  
2、非流动资产 A4 526152520.44  
1)固定资产净值 A5 305371121.39  
(二)负债(元) A6=A7+A8 384013272.67  
1、流动负债 A7 234580028.42  
2、非流动负债 A8 149433244.25  
(三)所有者权益(元) A9 335093384.61  
(四)主营业务损益(元) A10 -  
1、主营业务收入 A11 105317900.93  
2、主营业务成本 A12 80283688.62  
3、期间费用 A13 27240828.54  
4、主营业务税金及附加 A14 1100208.95  
5、主营业务利润 A15 -3306825.18  
6、主营业务资产利润率(%) A16 -0.99  
(五)其他业务利润(元)   A17=A18-A19 12348206.69  
1、其他业务收入  A18 18984929.24  
2、其他业务支出 A19 6636722.55  
二、供水与销售(m3 A20    
1、年供水总量 A21 71182459.00  
2、年售水总量 A22 57091020.00  
3、设计日综合生产能力(m3/日) A23 302000.00  
4、实际日综合生产能力(m3/日) A24 195020.44  
5、最高日供水量(m3/日) A25 260000.00  
6、年销售收入(元) A26 108477437.96  
7、供水价格(/m3) A27 1.89  
8、居民用水按户抄表的水量 A28 20714558.00  
9、居民按户抄表的水量占居民用水总量率(%) A29 59.52  
三、人员及工资情况 A30  
1、企业定员数量(人) A31 396.00  
2、实有人员数量(人) A32 396.00  
3、年职工平均工资、津贴、补贴(元) A33 42135.02  

 

       城市供水企业成本费用调查表
项目名称 行次及关系 2015年
供水总成本(元) B1=B2+B11+B19 107,524,517.16
一、制水成本(元) B2=∑(B3:B10) 61,055,089.15
1、原水费           B3 6,863,918.34
2、原材料费 B4 3,526,672.49
3、动力费                         B5 29,354,894.81
4、外购成品水费 B6 779,064.00
5、修理费 B7 2,063,931.02
6、制水环节职工薪酬 B8 10,924,575.33
7、固定资产折旧  B9 6,062,406.47
8、其他制水费用  B10 1,479,626.69
二、输配成本(元) B11=∑(B12:B18) 19,228,599.47
1、输配环节职工薪酬 B12 3,475,882.89
2、固定资产折旧 B13 14,022,223.71
3、动力费 B14  
4、修理费 B15 1,354,384.02
5、机物料消耗 B16  
6、管网检测费(测漏费) B17 15,898.00
7、其他输配费用 B18 360,210.85
三、期间费用(元) B19=B20+B21+B22 27,240,828.54
1、管理费用 B20 11,027,313.60
2、销售费用 B21 8,450,809.67
3、财务费用 B22 7,762,705.27
二、水量及差率 B23  
1、年供水总量(m3) B24 71,182,459.00
2、年售水总量(m3) B25 57,091,020.00
3、产销差率(%) B26 19.80
4、管网漏损率(%) B27 17.55
三、单位供水成本(元/m3) B28 1.83

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